Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS ATRAVES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 90006/2025 UASG 158496, PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CONFRESA CONF. OFÍCIO…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou JS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 52.547.260/0001-85) para: empenho de aquisição de equipamentos domesticos atraves de dispensa de licitação 90006/2025 uasg 158496, para atender a demanda do restaurante do ifmt campus confresa conf. ofício nº 281/2025 - cfs-dap/cfs-dg/cconf/rtr/i…. Valor global contratado: R$ 9.439,99. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- JS SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 52.547.260/0001-85
- Processooficial
- 23193.001178.2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.439,99
- Valor globaloficial
- R$ 9.439,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUFA ELÉTRICA PARA COZINHAESTUFA ELÉTRICA PARA COZINHA, TIPO PASS-THRU AQUECIDO, QUANTIDADE DE PORTA 1,VOLUME INTERNO 475 L, CAPACIDADE ATÉ 34 GNS 1/1, DIMENSÕES 750 X 850 X 2190 MM, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 1,16 KW | 1 | R$ 6.148,99 | R$ 6.148,99 |
| FOGÃO INDUSTRIALFOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTOMANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORNO/GRELHAS DE 40X40 CM/QUEIMADORESDUPLOS, QUANTIDADE BOCAS 8 UN | 1 | R$ 3.291,00 | R$ 3.291,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.439,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.439,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 30/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.439,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.439,99
Faturas
- 201 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.291,00
- 203 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.148,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.001178.2025-39
valor global após o termo: R$ 9.439,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682918
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.