Contrato federal · Empenho 2025NE000524 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.015046.2025-61 – SRP:92500/2024 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA 58/2024 - MOBILIÁRIO - TED 15669 - UGR 158154-REITORIA – DETAORC: 2025ND001012
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDA (CNPJ 45.339.218/0001-03) para: processo 23305.015046.2025-61 – srp:92500/2024 - aquisição de itens da ata 58/2024 - mobiliário - ted 15669 - ugr 158154-reitoria – detaorc: 2025nd001012. Valor global contratado: R$ 202.901,00. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDACNPJ 45.339.218/0001-03
- Processooficial
- 23305.015046.2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 202.901,00
- Valor globaloficial
- R$ 202.901,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Publicaçãooficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS ESTOFADOS, PÉS METÁLICOS, QUANTIDADE ASSENTOS… | 17 | R$ 8.395,00 | R$ 142.715,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR AREIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, QUANTIDADE ASS… | 10 | R$ 5.641,00 | R$ 56.410,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10MM, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO EXPANDIDO, REVESTIMENTO COURO NATURAL, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, LARGURA 0,67 M, PROFUNDIDADE 0,67 M,… | 1 | R$ 3.776,00 | R$ 3.776,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 202.901,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 202.901,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000524 · 19/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 202.901,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 202.901,00
Faturas
- 21 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 202.901,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000524 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000524 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015046.2025-61
valor global após o termo: R$ 202.901,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682954
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 17:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.