Contrato federal · Empenho 2025NE001222 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 18605 - INF - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 03.828.079/0001-31) para: siacompras 18605 - inf - aquisição de material hospitalar. Valor global contratado: R$ 214,82. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 03.828.079/0001-31
- Processooficial
- 23069.180901/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 214,82
- Valor globaloficial
- R$ 214,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇA ÚNICA/SUPORTA 30KG/IDENTIFICADO/ ETIQUETADO, ESPESSURA 0,10 MM, APLICAÇÃO COLETA… | 5 | R$ 32,50 | R$ 162,50 |
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, DIMENSÕES CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, MATERIAL 100% ALGODÃO, ADICIONAL 5 DOBRAS, GRAMATURA 9 FIOS/ CM2 | 2 | R$ 26,16 | R$ 52,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 214,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 214,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001222 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 214,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 214,82
Faturas
- 2.913 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 214,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001222 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.180901/2025-43
valor global após o termo: R$ 214,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682986
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.