Contrato federal · Empenho 2025NE000908 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ESPORTIVO (REDE) PARA O CAMPUS ARACAJU, CONFORME PREGAO 90014/2025, ATA 01405/2025 E PROCESSO 23290.001546/2025-21.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: aquisicao de material de consumo esportivo (rede) para o campus aracaju, conforme pregao 90014/2025, ata 01405/2025 e processo 23290.001546/2025-21.. Valor global contratado: R$ 562,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23290.001546/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 562,00
- Valor globaloficial
- R$ 562,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL FIO SEDA, MATERIAL REFORÇO BORDA SEDA, COR VERDE, APLICAÇÃO VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AJUSTE DE TENSÃO, TAMANHO OFICIAL | 2 | R$ 281,00 | R$ 562,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 562,00
- A liquidarcalculado
- R$ 562,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000908 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 562,00 · a liquidar R$ 562,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000908 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000908 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23290.001546/2025-21
valor global após o termo: R$ 562,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683016
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.