Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 91628/2025 - MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO EM GERAL - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADA SÂMIA BONFIM 41300019 - - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.017829.2025-89 - DF…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 55.223.364 ADRIANE MARIA HENRIQUES OLIVEIRA (CNPJ 55.223.364/0001-22) para: dispensa eletrônica 91628/2025 - material permanente - mobiliário em geral - emenda parlamentar deputada sâmia bonfim 41300019 - - processo de requisição: 23305.017829.2025-89 - dfd 1/2025 - dae-cmp/drg/cmp/ifsp - confor…. Valor global contratado: R$ 16.305,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- 55.223.364 ADRIANE MARIA HENRIQUES OLIVEIRACNPJ 55.223.364/0001-22
- Processooficial
- 23305.017829.2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91628/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.305,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.305,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TIPO ROUPEIRO, MATERIAL CHAPA AÇO 26, ACABAMENTO SUPERFICIALPINTURA ELETROSTATICA, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 16 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTASFECHADURA, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,22 M, PROFUND… | 15 | R$ 1.087,00 | R$ 16.305,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.305,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.305,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 04/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.305,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.305,00
Faturas
- 10 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.305,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.017829.2025-89
valor global após o termo: R$ 16.305,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683218
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.