Contrato federal · Empenho 2025NE000821 · Comprasnet Contratos
(2025RM001924)- PR: 90027/2024 PLANO DE ACAO: CRE006 - CONSUMIVEIS: AREAS EXPERIMENTAISREQUISITANTE: JONICLEBEROBS: BOTINAS TAMANHO 42. PROCESSO LICITACAO 23205.024195/2024-68. SOL…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 43.058.709/0001-50) para: (2025rm001924)- pr: 90027/2024 plano de acao: cre006 - consumiveis: areas experimentaisrequisitante: jonicleberobs: botinas tamanho 42. processo licitacao 23205.024195/2024-68. solicitante: realeza (1040-cre). em caso de…. Valor global contratado: R$ 154,96. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 43.058.709/0001-50
- Processooficial
- 23205.026114/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 154,96
- Valor globaloficial
- R$ 154,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTINA SEGURANÇABOTINA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA BORRACHA, MODELO COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIQUEIRA EM POLIPROPILENO, TAMANHO SOB MEDIDA | 2 | R$ 77,48 | R$ 154,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 154,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 154,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000821 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 154,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 154,96
Faturas
- 1033 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 154,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000821 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000821 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.026114/2025-45
valor global após o termo: R$ 154,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683247
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.