Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSUMO ( SACO PLÁSTICO).
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA (CNPJ 45.336.448/0001-19) para: valor empenahdo para pagamento de despesas com aquisição de de material de consumo ( saco plástico).. Valor global contratado: R$ 2.863,20. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0015-06
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT 393021
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDACNPJ 45.336.448/0001-19
- Processooficial
- 50614.000204/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90065/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.863,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.863,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 105 CM, ALTURA 75 CM,ESPESSURA 0,10 MICRA, NORMAS TÉCNICAS NBR 9190 E 9191, MATERIAL POLIETILENO | 120 | R$ 21,55 | R$ 2.586,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, LARGURA 90 CM, ALTURA 110 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, ESPESSURA 12 MICRA MICRA, APLICAÇÃOCOLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO | 10 | R$ 27,72 | R$ 277,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.863,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.863,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.863,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.863,20
Faturas
- 1535 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.863,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.000204/2025-67
valor global após o termo: R$ 2.863,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683274
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.