Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
DESPESA DA AÇÃO 20RL REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO IFPA/CAMPUS TUCURUÍ. PREGÃO 90002/2025 – ATA 00032/2025, CONFORME PROCESSO: 23051.01…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS TUCURUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA. (CNPJ 53.055.713/0001-19) para: despesa da ação 20rl ref a aquisição de materiais de contrução e manutenção dos bens imóveis do ifpa/campus tucuruí. pregão 90002/2025 – ata 00032/2025, conforme processo: 23051.010092/2024-33.. Valor global contratado: R$ 149,85. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS TUCURUI 158481
- Local da unidadeoficial
- TUCURUÍ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508100
- Fornecedoroficial
- CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA.CNPJ 53.055.713/0001-19
- Processooficial
- 23051.010092/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 149,85
- Valor globaloficial
- R$ 149,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVAFITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA, MATERIAL DORSO FILME DE PVC, TEMPERATURA MÁXIMA OPERAÇÃO 90° °C, LARGURA NOMINAL 12 MM, ESPESSURA NOMINAL 0,18 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 3 M, COR PRETA, RESISTÊNCIA À TEN… | 15 | R$ 9,99 | R$ 149,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 149,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 149,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149,85
Faturas
- 134 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.010092/2024-33
valor global após o termo: R$ 149,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683280
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.