Contrato federal · Empenho 2025NE000664 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO POLO DE INOVAÇÃO CAMPOS DOS GOYTACAZES E DO CAMPUS CAMPOS CENTRO DO IF FLUMINENSE.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou GB ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 46.369.092/0001-82) para: aquisição de gêneros alimentícios - carnes e outros para atender às demandas do polo de inovação campos dos goytacazes e do campus campos centro do if fluminense.. Valor global contratado: R$ 113.850,00. Vigência de 11/09/2025 a 11/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- GB ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 46.369.092/0001-82
- Processooficial
- 23317.006279/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 113.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 113.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 11/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 900 | R$ 34,70 | R$ 31.230,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE CONTRAFILÉ, APRESENTAÇÃO FATIADA EM BIFE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 2.025 | R$ 40,80 | R$ 82.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.710,14
- A liquidarcalculado
- R$ 566,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.143,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000664 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.710,14 · a liquidar R$ 566,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.143,58
Faturas
- 001.385 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 566,56
- 001.225 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.104,86
- 001.142 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.420,13
- 001.126 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.723,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000664 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000664 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.006279/2025-33
valor global após o termo: R$ 113.850,00 · vigência até 11/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683358
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.