Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DAS BANDEIRAS OFICIAIS PARA CUMPRIR O QUE SE PEDE NA LEI Nº 5.442, DE 28 DE MAIO DE 1.968, NO ART. 13 E TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO EM SOLENI…
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ATIVA COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 53.365.489/0001-61) para: empenho para atender despesas com aquisição das bandeiras oficiais para cumprir o que se pede na lei nº 5.442, de 28 de maio de 1.968, no art. 13 e também para utilização em solenidades e cerimônias no ifes campus montan…. Valor global contratado: R$ 1.632,00. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA 158884
- Local da unidadeoficial
- MONTANHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203502
- Fornecedoroficial
- ATIVA COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDACNPJ 53.365.489/0001-61
- Processooficial
- 23545.000385/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.632,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.632,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASTRO BANDEIRAMASTRO BANDEIRA, MATERIAL MADEIRA MACIÇA, ALTURA 2,20 M, DIÂMETRO 4 CM,ACABAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE EM MADEIRACOM 4 MASTROS | 2 | R$ 816,00 | R$ 1.632,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.632,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.632,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.632,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.632,00
Faturas
- 636 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.632,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.000385/2024-39
valor global após o termo: R$ 1.632,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683359
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.