Contrato federal · Empenho 2025NE000126 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIOR, POR DISPENSA Nº 90008/2025, AQUISIÇÃO DO ITENS 5, 6, 7, 8 E 12, CONFORME PROCESSO SEI 02209.00020…
SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO contratou 50.770.682 CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIOR (CNPJ 50.770.682/0001-90) para: emissão de empenho visando a contratação da empresa claudio alves da rocha junior, por dispensa nº 90008/2025, aquisição do itens 5, 6, 7, 8 e 12, conforme processo sei 02209.000209/2025-29.. Valor global contratado: R$ 1.497,13. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIROCNPJ 37.115.375/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO 440075
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 50.770.682 CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIORCNPJ 50.770.682/0001-90
- Processooficial
- 02209.000209/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.497,13
- Valor globaloficial
- R$ 1.497,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCORREDOR LOUÇAESCORREDOR LOUÇA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 16 PRATOS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPARTIMENTO PARA TALHERES | 2 | R$ 121,11 | R$ 242,22 |
| PORTA-COPOPORTA-COPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO TOTAL 9 CM | 60 | R$ 5,41 | R$ 324,60 |
| AÇUCAREIROAÇUCAREIRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 300 G, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM TAMPA, COM PÁ PARA AÇÚCAR, FORMATO OVAL | 5 | R$ 65,03 | R$ 325,15 |
| GARFO MESAGARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPOSOBREMESA | 36 | R$ 2,67 | R$ 96,12 |
| PRATOPRATO, MATERIAL PORCELANA, APLICAÇÃO SOBREMESA, DIÂMETRO 19 CM, COR BRANCA | 36 | R$ 14,14 | R$ 509,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.497,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.497,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000126 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.497,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.497,13
Faturas
- 000.000.129 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.497,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000126 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000209/2025-29
valor global após o termo: R$ 1.497,13 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683372
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.