Contrato federal · Empenho 2025NE000212 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE DE CERTIFICACAO DIGITAL PARA ATENDER GABINETE DO REITOR E PROPLAN PE 90010/2024 UASG 158099 PORT. 1209/2025 DORC PROPLAN
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ISSACAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 36.005.556/0001-18) para: emissao de de certificacao digital para atender gabinete do reitor e proplan pe 90010/2024 uasg 158099 port. 1209/2025 dorc proplan. Valor global contratado: R$ 175,00. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 153409
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ISSACAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 36.005.556/0001-18
- Processooficial
- 23076.070977/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 175,00
- Valor globaloficial
- R$ 175,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃOEmissão / renovação de certificação digital A3 E-CPF Validade 3 anos | 1 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃOEmissão / renovação de certificação digital A3 E- CNPJ Validade 3 anos | 4 | R$ 35,00 | R$ 140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 175,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 175,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000212 · 17/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 175,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 175,00
Faturas
- 1439(A) · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 175,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000212 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000212 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.070977/2025-05
valor global após o termo: R$ 175,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683383
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 16:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.