Contrato federal · Empenho 2025NE001781 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO VISANDO AS NECESSIDADES DO PROJETO LABCOM II, DA FACULDADE DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (FCT) DO ITEC. PRAZO DE ENTRE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS (CNPJ 23.704.274/0001-67) para: empenho ref. à aquisição de material diverso visando as necessidades do projeto labcom ii, da faculdade de engenharia da computação e telecomunicações (fct) do itec. prazo de entrega de 30 dias. minuta 353/2025. dispensa…. Valor global contratado: R$ 70,90. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIASCNPJ 23.704.274/0001-67
- Processooficial
- 23073.051464/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90154/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70,90
- Valor globaloficial
- R$ 70,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13,COR BRANCO NEUTRO, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1800 LM, APLICAÇÃO PARA USO EM GERAL,TEMPERATURA DE COR 4000 K, ABERTURA FACHO 220°,… | 10 | R$ 7,09 | R$ 70,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 70,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001781 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70,90
Faturas
- 000002023 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001781 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001781 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.051464/2025-92
valor global após o termo: R$ 70,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683400
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.