Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA) - DISPENSA DE LICITACAO NR. 90017/2025 DA UASG 158320 - PRAZO DE ENTREGA DE 10(DEZ) DIAS - PROCESSO NR. 23265.001294/2025-48
CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou L.D.G DA SILVSA VARIEDADES E SERVICOS (CNPJ 60.714.398/0001-50) para: aquisicao de material de limpeza (água sanitária) - dispensa de licitacao nr. 90017/2025 da uasg 158320 - prazo de entrega de 10(dez) dias - processo nr. 23265.001294/2025-48. Valor global contratado: R$ 4.664,80. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATO/IFCE 158321
- Local da unidadeoficial
- CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
- Fornecedoroficial
- L.D.G DA SILVSA VARIEDADES E SERVICOSCNPJ 60.714.398/0001-50
- Processooficial
- 23265.001294/2025-4
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.664,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.664,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO,CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, CORINCOLOR, TIPO COMUM | 560 | R$ 8,33 | R$ 4.664,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.664,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.332,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.332,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.664,80 · a liquidar R$ 2.332,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.332,40
Faturas
- 4 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.332,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001294/2025-4
valor global após o termo: R$ 4.664,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683410
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.