Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS - DISPENSA NR. 32/2025 DA UASG 158320 - PROCESSO 23265.001395/2025-19. PRAZO DE ENTREGA DE 15 (QUINZE) DIA…
CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 45.590.340 WELITON GOMES PEREIRA (CNPJ 45.590.340/0001-58) para: aquisicao de material de consumo para manutencao de bens moveis e imoveis - dispensa nr. 32/2025 da uasg 158320 - processo 23265.001395/2025-19. prazo de entrega de 15 (quinze) dias.. Valor global contratado: R$ 19.769,42. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATO/IFCE 158321
- Local da unidadeoficial
- CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
- Fornecedoroficial
- 45.590.340 WELITON GOMES PEREIRACNPJ 45.590.340/0001-58
- Processooficial
- 23265.001395/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.769,42
- Valor globaloficial
- R$ 19.769,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTRUTURA METÁLICAmaterial: aço ca-60, bitola vergalhão: 4,20, dimensões: 3 x 2 m, tamanho malha: 10 x 10, peso: 13,20 | 99.984 | R$ 1.710,36 | R$ 1.710,09 |
| ESQUADRIAmaterial: alumínio anodizado, espessura: 25, acabamento: fosco | 1 | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 |
| MADEIRA CONSTRUÇÃOtipo madeira: pinus, formato: tábua, comprimento: 300 cm, largura: 30, espessura: 2 | 1 | R$ 2.451,87 | R$ 2.451,87 |
| CIMENTO PORTLANDmaterial: clinker, tipo: cp ii - f 32 | 1 | R$ 14.391,46 | R$ 14.391,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.769,42
- A liquidarcalculado
- R$ 2,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.766,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.769,42 · a liquidar R$ 2,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.766,97
Faturas
- 51 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.766,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001395/2025-19
valor global após o termo: R$ 19.769,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683452
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.