Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - DISPENSA NR. 32/2025 DA UASG 158320 - PROCESSO 23265.001395/2025-19. PRAZO DE ENTREGA DE 15 (QUINZE) DIA…
CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SANTANA SOLUCOES EM SERVICOS E MATERIAIS EM GERAL LTDA (CNPJ 54.663.930/0001-54) para: aquisição de material de consumo para manutenção de bens móveis e imóveis - dispensa nr. 32/2025 da uasg 158320 - processo 23265.001395/2025-19. prazo de entrega de 15 (quinze) dias.. Valor global contratado: R$ 34.757,45. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATO/IFCE 158321
- Local da unidadeoficial
- CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
- Fornecedoroficial
- SANTANA SOLUCOES EM SERVICOS E MATERIAIS EM GERAL LTDACNPJ 54.663.930/0001-54
- Processooficial
- 23265.001395/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.757,45
- Valor globaloficial
- R$ 34.757,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVESTIMENTO CERÂMICOclasse abrasão: pei 0, cor: bege, comprimento: 20, largura: 5, características adicionais: casquilho, tipo tijolinho, material: cerâmica | 1 | R$ 2.078,04 | R$ 2.078,04 |
| TUBO HIDRÁULICOmaterial: pvc, diâmetro: 100, tipo: defofo, aplicação: irrigação, características adicionais: ponta e bolsa junta elástica integrada, pressão serviço: 10 | 1 | R$ 11.845,52 | R$ 11.845,52 |
| PEÇA/ACESSÓRIO QUADRO DISTRIBUIÇÃOtipo: suporte t, características adicionais: para fixação de chaves fusíveis e pára+raios em | 1 | R$ 8.131,25 | R$ 8.131,25 |
| SOLVENTE INDUSTRIALteor máximo enxofre: 0,30% peso, ponto fulgor: -12, ponto fusão: 110, teor aromáticos: 3, teor alifáticos: 98, volatilidade: 100, solubilidade: solvente orgânico e insolúvel água, aplicação: formulaçã… | 1 | R$ 12.702,64 | R$ 12.702,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.757,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.757,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.757,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.757,45
Faturas
- 45 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.757,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001395/2025-19
valor global após o termo: R$ 34.757,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683453
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.