Contrato federal · Empenho 2025NE000310 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO - ARP Nº 273/2025 PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS A ASSINATURA DO EMPENHO, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA (PARCELADO EM 4X). PROCESSO Nº 2…
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou F.C LIMA COMERCIAL LTDA (CNPJ 48.763.480/0001-79) para: despesas com aquisição de material químico - arp nº 273/2025 prazo de entrega: 30 dias após a assinatura do empenho, conforme cronograma de entrega (parcelado em 4x). processo nº 25030.001083/2024-11. Valor global contratado: R$ 11.600,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- F.C LIMA COMERCIAL LTDACNPJ 48.763.480/0001-79
- Processooficial
- 25030.001083/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 10 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRODUTO CONCENTRADO, NÃO ESTABILIZADO | 400 | R$ 29,00 | R$ 11.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000310 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.600,00 · a liquidar R$ 5.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.800,00
Faturas
- 78 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.900,00
- 75 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.900,00
- 70 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.900,00
- 62 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000310 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.001083/2024-11
valor global após o termo: R$ 11.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683472
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.