Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS Nº 91800/2024 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES - PROCESSO 23440.001823.2025-35. PRAZO PARA ENTREGA: 20 DIAS - CONFORME TERM…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA (CNPJ 08.808.811/0001-25) para: registro de preços nº 91800/2024 - aquisição de gêneros alimentícios - alimentos prontos para discentes - processo 23440.001823.2025-35. prazo para entrega: 20 dias - conforme termo de referência e ata de registro de pre…. Valor global contratado: R$ 16.650,00. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDACNPJ 08.808.811/0001-25
- Processooficial
- 23305.008430.2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OLEAGINOSAOLEAGINOSA, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO TORRADA, ADICIONAL SEM CASCA | 3.000 | R$ 2,85 | R$ 8.550,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR CACAU, TIPO COOKIES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM LACTOSE, SEM GLÚTEN | 3.000 | R$ 2,70 | R$ 8.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 09/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.650,00
Faturas
- 44787 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.008430.2024-26
valor global após o termo: R$ 16.650,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683477
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.