Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA, EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXADOS…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 12.051.059/0001-98) para: a execução da despesa tem como objeto a aquisição de material de laboratório, para atender às demandas do ifro campus porto velho calama, em conformidade com os documentos anexados ao processo sei nº 23243.009686/2025-11…. Valor global contratado: R$ 290,00. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDACNPJ 12.051.059/0001-98
- Processooficial
- 23243.009686/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90184/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 290,00
- Valor globaloficial
- R$ 290,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 100 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 30 | R$ 3,00 | R$ 90,00 |
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 100 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO | 20 | R$ 10,00 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 80,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 210,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 210,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210,00
- 2024NE000252 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80,00 · a liquidar R$ 80,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12641 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009686/2025-11
valor global após o termo: R$ 290,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683517
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.