Contrato federal · Empenho 2025NE000391 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE MEDIÇÃO) CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISIÇÃO NR 1888/2025-CCA E 1889/2025-CCA . RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 17/2025…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 31.499.939/0001-76) para: despesa com aquisição de material permanente (aparelho de medição) conforme despacho da proplan ref requisição nr 1888/2025-cca e 1889/2025-cca . resumo para empenho srp nr 17/2025. pregão 90017/2024. demanda cca. proc 6…. Valor global contratado: R$ 1.480,00. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 31.499.939/0001-76
- Processooficial
- 23091.000064/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ELETRÔNICABALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 30 KG, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DIVISÕES DE 5 EM 5 GRAMAS | 1 | R$ 630,00 | R$ 630,00 |
| BALANÇA COMERCIALBALANÇA COMERCIAL, CAPACIDADE 15 KG, TIPO PAINEL DIGITAL LUMINOSO, DIVISÕES PAINEL 5 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA | 1 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000391 · 07/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.480,00
Faturas
- 10609 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000391 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000391 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000064/2024-02
valor global após o termo: R$ 1.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683526
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.