Contrato federal · Empenho 2025NE000205 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM PERNAMBUCO. PREGÃO 90005/2024 DA SR/PF/RS PROCESSO LICITATÓRIO 08430.013593/2022-30. ATENDIMENTO AO DESP…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FK GRUPO S/A (CNPJ 55.088.157/0010-01) para: aquisição de mobiliários para atender as necessidades da polícia federal em pernambuco. pregão 90005/2024 da sr/pf/rs processo licitatório 08430.013593/2022-30. atendimento ao despacho 142183642 processo sei 08400.003252…. Valor global contratado: R$ 25.636,50. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FK GRUPO S/ACNPJ 55.088.157/0010-01
- Processooficial
- 08400.003252/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.636,50
- Valor globaloficial
- R$ 25.636,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA E POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENT… | 27 | R$ 949,50 | R$ 25.636,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.636,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.636,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000205 · 18/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.636,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.636,50
Faturas
- 191918 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.636,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000205 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.003252/2025-56
valor global após o termo: R$ 25.636,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683566
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.