Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E POLOS BASE DO DSEI/BA NO EXERCÍCIO 2025, CONFORME ARP NR. 20/2024 E PROCESSO 25043000308202465. OBS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS (CNPJ 18.587.458/0001-54) para: aquisição de materiais de higiene pessoal para atender as necessidades da sede e polos base do dsei/ba no exercício 2025, conforme arp nr. 20/2024 e processo 25043000308202465. obs - prazo de entrega de 30 dias a contar…. Valor global contratado: R$ 2.430,00. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA 257032
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOSCNPJ 18.587.458/0001-54
- Processooficial
- 25043000308202465
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.430,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Publicaçãooficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 81 | R$ 15,00 | R$ 1.215,00 |
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 81 | R$ 15,00 | R$ 1.215,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.430,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.430,00
Faturas
- 6449 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25043000308202465
valor global após o termo: R$ 2.430,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683609
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.