Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 91404/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPORTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA N…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 62.080.469 AMANDA CAVALCANTI DOS SANTOS (CNPJ 62.080.469/0001-35) para: emissão de empenho de material de consumo - dispensa de licitação 91404/2025 - aquisição de materiais de suporte as atividades desenvolvidas nas aulas práticas de educação física no ifsp - processo 23309.001600.2025-92 -…. Valor global contratado: R$ 2.438,70. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- 62.080.469 AMANDA CAVALCANTI DOS SANTOSCNPJ 62.080.469/0001-35
- Processooficial
- 23309.001600.2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91404/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.438,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.438,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA HANDEBOLBOLA HANDEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 290 A 330 G, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COSTURADA EM PVC, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA 50A 52 CM, MODELO MIRIM | 10 | R$ 83,98 | R$ 839,80 |
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65A 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÂMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL ELUBRIFICADO | 10 | R$ 159,89 | R$ 1.598,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.438,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.438,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.438,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.438,70
Faturas
- 1 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.438,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001600.2025-92
valor global após o termo: R$ 2.438,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683610
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.