Contrato federal · Empenho 2025NE000589 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO DOLOMITICO A GRANEL, CONFORME NORMAS ESPECIFICADAS NA DISPENSA DE LICITAÇÃO 270/2025, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR D…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CANTON & LIMA TRANSPORTES LTDA (CNPJ 30.746.567/0001-72) para: empenho para atender despesa com aquisição de calcário dolomitico a granel, conforme normas especificadas na dispensa de licitação 270/2025, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa.. Valor global contratado: R$ 9.450,00. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- CANTON & LIMA TRANSPORTES LTDACNPJ 30.746.567/0001-72
- Processooficial
- 23243.013682/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00270/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALCÁRIO DOLOMITICOaspecto físico: pó, composição: prnt acima de 80% | 27 | R$ 350,00 | R$ 9.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000589 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.450,00
Faturas
- 171 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000589 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000589 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013682/2025-20
valor global após o termo: R$ 9.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683642
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 11:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.