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Contrato federal · Empenho 2025NE000272 · Comprasnet Contratos

PRG 47/2023 - 158141 - EQUIPAMENTOS DE AÚDIO E VÍDEO (PROJETORES) - TED 16114 - BANCADA GAÚCHA - NUM TRANS: 1AAZOL - 23360.001876/2024-65 - IE CAMPUS BG 0100157181

INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou A. C. V. DORNELLES (CNPJ 54.533.953/0001-44) para: prg 47/2023 - 158141 - equipamentos de aúdio e vídeo (projetores) - ted 16114 - bancada gaúcha - num trans: 1aazol - 23360.001876/2024-65 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 21.700,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
Local da unidadeoficial
BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial
A. C. V. DORNELLESCNPJ 54.533.953/0001-44
Processooficial
23360.001876/2024-65
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00047/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 21.700,00
Valor globaloficial
R$ 21.700,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
16/10/2025
Vigênciaoficial
16/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,83 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10,6 M, VOLTAGEM 100/240 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 15 PINOS UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 3 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 300 POL,…1R$ 21.700,00R$ 21.700,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 21.700,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 21.700,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000272 · 16/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.700,00

Faturas

  • 73 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.700,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000272 · 16/10/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001876/2024-65

    valor global após o termo: R$ 21.700,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorA. C. V. DORNELLES →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 683645
Lido da fonte em
18/10/2026, 05:16
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
18/10/2026, 06:06

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.