Contrato federal · Contrato 00049/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE LINK DE DADOS E ACESSO À INTERNET PARA ATENDER O 6º GMF .
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou CAMOA SERVICOS TELECOM LTDA (CNPJ 28.097.989/0001-12) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de link de dados e acesso à internet para atender o 6º gmf .. Valor global contratado: R$ 127.808,05. Vigência de 16/10/2025 a 16/10/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAMOA SERVICOS TELECOM LTDACNPJ 28.097.989/0001-12
- Processooficial
- 60090.001249/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 122.998,80
- Valor globaloficial
- R$ 127.808,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 129.937,99
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Publicaçãooficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 16/10/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSO A INTERNET VIA CABOLINK DE DADOS BIDIRECIONAL (LINK DE INTERNET), POR FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADEMÍNIMA DE 1 GBPS SIMÉTRICA E DEDICADA INCLUINDO INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO PROATIVO E MANUTENÇÃO PARA O PAVILHÃO DE COMANDO… | 1 | R$ 127.808,05 | R$ 127.808,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.456,65
- A liquidarcalculado
- R$ 13.456,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000385 · 13/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.456,65 · a liquidar R$ 13.456,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10622 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.049,98
- 9264 · emitida 07/08/2026 · PagoR$ 2.049,98
- 7316 · emitida 06/07/2026 · PagoR$ 2.049,98
- 7210 · emitida 03/06/2026 · PagoR$ 2.049,98
- 6014 · emitida 06/05/2026 · PagoR$ 2.049,98
- 4832 · emitida 07/04/2026 · PagoR$ 2.049,98
- 4815 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 1.098,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00088/2026 · 08/10/2026
REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 49/2025, CALCULADO COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI)
valor global após o termo: R$ 127.808,05 · vigência até 16/10/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683656
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 18:18
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.