Contrato federal · Empenho 2025NE000429 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE (EPI) E MATERIAIS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ATIVIDADES TÉCNICAS DE ENGENHARIA PARA O IF GOIANO - CONFORME PROCESSO Nº23216.001659.2025-10
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou AGNELO GERALDO GUERRA NETO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 54.597.155/0001-86) para: aquisição de (epi) e materiais de apoio à fiscalização de obras e atividades técnicas de engenharia para o if goiano - conforme processo nº23216.001659.2025-10. Valor global contratado: R$ 128,90. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- AGNELO GERALDO GUERRA NETO COMERCIO E CONSULTORIA LTDACNPJ 54.597.155/0001-86
- Processooficial
- 23216.001659.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90091/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 128,90
- Valor globaloficial
- R$ 128,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 100 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA EM ABS/ TRAVA, TIPO REBOBINAMENTO MANUAL | 1 | R$ 128,90 | R$ 128,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 128,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 128,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000429 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 128,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 128,90
Faturas
- 51 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 128,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000429 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.001659.2025-10
valor global após o termo: R$ 128,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683677
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.