Contrato federal · Empenho 2025NE000465 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.026264/2025-21. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO. ND 689.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou MINAS FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 17.194.994/0001-27) para: processo nº 23062.026264/2025-21. aquisição de materiais para laboratório. nd 689.. Valor global contratado: R$ 698,24. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MINAS FERRAMENTAS LTDACNPJ 17.194.994/0001-27
- Processooficial
- 23062.026264/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00277/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 698,24
- Valor globaloficial
- R$ 698,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO SOLDAmaterial indicado: aço carbono, forma: vareta, diâmetro: 3,25, normas técnicas: aws e 6013 | 1 | R$ 375,84 | R$ 375,84 |
| ELETRODO SOLDAmaterial indicado: aço baixo teor carbono, forma: vareta, tipo corrente: contínua, diâmetro: 3,20, comprimento: 350, normas técnicas: aws e 6013, características adicionais: cilíndrico e revestido | 1 | R$ 322,40 | R$ 322,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 698,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 698,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000465 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 698,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 698,15
Faturas
- 6257 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 698,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000465 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000465 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.026264/2025-21
valor global após o termo: R$ 698,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683679
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.