Contrato federal · Empenho 2025NE000430 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE (EPI) E MATERIAIS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ATIVIDADES TÉCNICAS DE ENGENHARIA PARA O IF GOIANO - CONFORME PROCESSO Nº23216.001659.2025-10
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS (CNPJ 51.340.170/0001-56) para: aquisição de (epi) e materiais de apoio à fiscalização de obras e atividades técnicas de engenharia para o if goiano - conforme processo nº23216.001659.2025-10. Valor global contratado: R$ 881,83. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOSCNPJ 51.340.170/0001-56
- Processooficial
- 23216.001659.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90091/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 881,83
- Valor globaloficial
- R$ 881,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC/CD 1000 V, CORRENTE DC 10 A, CORRENTE AC 10 A,RESISTÊNCIA 50 OHMS, FREQUÊNCIA 5 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRUE RMS/CATEGORIA III/ PRECISÃO BÁSICA DE, CAPACITÂNCIA 5000 UF,… | 1 | R$ 301,03 | R$ 301,03 |
| NÍVEL DE PRECISÃONÍVEL DE PRECISÃO, TIPO LASER, PROJEÇÃO 3 LINHAS, TIPO DE NIVELAMENTOAUTOMÁTICO, RAIO DE ALCANCE 30 M, ANGULAÇÃO 360 GRA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CLASSE PROTEÇÃO: IP54 | 1 | R$ 580,80 | R$ 580,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 881,83
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 881,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000430 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 881,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 881,83
Faturas
- 207 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 881,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000430 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000430 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.001659.2025-10
valor global após o termo: R$ 881,83 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683680
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.