Contrato federal · Empenho 2025NE000116 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO 09/2025 UASG 158467 (CAMPUS PELOTAS). ÁREA REQUERENTE: VG-CMI, CONFORME PROCESSO SUAP N°23341.00148…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou 49.689.090 TAYNA CRISTINE MARTINS (CNPJ 49.689.090/0001-69) para: empenho de material para manutenção de bens imóveis adquiridos através do pregão 09/2025 uasg 158467 (campus pelotas). área requerente: vg-cmi, conforme processo suap n°23341.001486.2025-02.. Valor global contratado: R$ 374,40. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- 49.689.090 TAYNA CRISTINE MARTINSCNPJ 49.689.090/0001-69
- Processooficial
- 23341.001486.2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 374,40
- Valor globaloficial
- R$ 374,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODA ESCOVA AÇORODA ESCOVA AÇO, DIÂMETRO 7 POL, ESPESSURA 1/2 POL, DIÂMETRO FURO 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO AÇO FINO | 50 | R$ 5,49 | R$ 274,50 |
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, ALTURA 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO EM TUBO PLASTICO RESISTENTE | 30 | R$ 3,33 | R$ 99,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 374,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 374,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 374,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 374,40
Faturas
- 56 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 374,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000116 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.001486.2025-02
valor global após o termo: R$ 374,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683716
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.