Contrato federal · Empenho 2024NE000253 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 15/2023, ARP Nº 01/2024, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO E GELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA CA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J. O. DE C. PEREIRA LTDA (CNPJ 49.732.283/0001-55) para: empenho para custear despesa referente ao pregão nº 15/2023, arp nº 01/2024, cujo objeto é aquisição de água mineral, garrafão e gelo, para atender as necessidades de consumo da casai de santarém, unidade de abrangência…. Valor global contratado: R$ 2.365,20. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS 257045
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- J. O. DE C. PEREIRA LTDACNPJ 49.732.283/0001-55
- Processooficial
- 25054.000462/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.365,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.365,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA | 10 | R$ 29,02 | R$ 290,20 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 100 | R$ 20,75 | R$ 2.075,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.365,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.365,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000253 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.365,20 · a liquidar R$ 2.365,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.365,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000253 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000462/2023-27
valor global após o termo: R$ 2.365,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683718
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.