Contrato federal · Empenho 2025NE000178 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS NA REDE ELÉTRICA - IFMT - CAMPUS JUÍNA - DISPENSA EMERGENCIAL N° 135/2025
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou JUINA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (CNPJ 37.325.546/0001-22) para: empenho referente a contratação de serviço de reparos na rede elétrica - ifmt - campus juína - dispensa emergencial n° 135/2025. Valor global contratado: R$ 162.866,77. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- JUINA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDACNPJ 37.325.546/0001-22
- Processooficial
- 23195.000381/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00153/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 275.733,54
- Valor globaloficial
- R$ 162.866,77
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DESENERGIZADAServiços de engenharia elétrica, com fornecimento de materiais, para execução de reparos e adequações na rede elétrica do IFMT – Campus Juína, abrangendo rede de alta e baixa tensão | 1 | R$ 162.866,77 | R$ 162.866,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 137.866,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 137.866,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000178 · 13/10/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 137.866,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 137.866,77
Faturas
- 110 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 137.866,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000178 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000381.2025-59
valor global após o termo: R$ 275.733,54 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 30/12/2025
ADITIVO DE VALOR PARA FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
valor global após o termo: R$ 162.866,77 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683827
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.