Contrato federal · Empenho 2025NE000360 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE SERVICO (MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESS/UFRJ. DISPENSA 38/2025. UASG 153128. PROCESSO 23079.238313/2025-97.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MAVAN EQUIPAMENTOS E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ 46.777.870/0001-72) para: contratacao de servico (manutencao e recarga de extintores) para atender as necessidades da ess/ufrj. dispensa 38/2025. uasg 153128. processo 23079.238313/2025-97.. Valor global contratado: R$ 532,95. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAVAN EQUIPAMENTOS E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDACNPJ 46.777.870/0001-72
- Processooficial
- 23079.238313/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 532,95
- Valor globaloficial
- R$ 532,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - PRAIA VERMELHA | 10.071 | R$ 5.291,93 | R$ 532,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 532,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 532,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000360 · 29/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 532,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 532,95
Faturas
- 713 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 532,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000360 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.238313/2025-97
valor global após o termo: R$ 532,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683835
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.