Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS DISCENTES DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS ARAPIRACA, PREGAO 90001/2024, UASG 158381 - CAMPUS…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 18.912.500/0001-65) para: emissao de empenho para fazer face a aquisicao de materiais educativos para os discentes do instituto federal de alagoas - campus arapiraca, pregao 90001/2024, uasg 158381 - campus maceio. processo 23041.025520/2025-19. Valor global contratado: R$ 293,28. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 18.912.500/0001-65
- Processooficial
- 23041.025520/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 293,28
- Valor globaloficial
- R$ 293,28
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Publicaçãooficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO TORRE DE LONDRES, MATERIAL MADEIRA, DIMENSÕES 278 X 60 X 12 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BASE, 3 HASTES, 3 ESFERAS, 12 FICHAS | 2 | R$ 146,64 | R$ 293,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 293,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 293,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 293,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 293,28
Faturas
- 2668 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 293,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.025520/2025-19
valor global após o termo: R$ 293,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683903
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.