Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA A COPPE/UFRJ.
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ 07.692.685/0001-23) para: despesa empenhada para aquisição de manutenção de extintores para a coppe/ufrj.. Valor global contratado: R$ 21.346,81. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ 153157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDACNPJ 07.692.685/0001-23
- Processooficial
- 23079.213909/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.346,81
- Valor globaloficial
- R$ 21.346,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - Manutenção geral (recarga, pintura total, colocação de adesivos, lacres e reposição de peças) - Recarga de extintor PQS 8kg | 3 | R$ 50,91 | R$ 152,74 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - Manutenção geral (recarga, pintura total, colocação de adesivos, lacres e reposição de peças) - Recarga de extintor PQS 6kg | 48 | R$ 38,24 | R$ 1.835,31 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - Manutenção geral (recarga, pintura total, colocação de adesivos, lacres e reposição de peças) - Recarga de extintor PQS 4kg | 209.999 | R$ 30,29 | R$ 636,14 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - Manutenção geral (recarga, pintura total, colocação de adesivos, lacres e reposição de peças) - Recarga de extintor CO2 25kg | 4 | R$ 194,44 | R$ 777,77 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - Manutenção geral (recarga, pintura total, colocação de adesivos, lacres e reposição de peças) - Recarga de extintor CO2 12kg | 2 | R$ 65,46 | R$ 130,92 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - Manutenção geral (recarga, pintura total, colocação de adesivos, lacres e reposição de peças) - Recarga de extintor CO2 6kg | 146 | R$ 67,42 | R$ 9.843,44 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - Manutenção geral (recarga, pintura total, colocação de adesivos, lacres e reposição de peças) - Recarga de extintor CO2 4kg | 94 | R$ 55,93 | R$ 5.257,55 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - Manutenção geral (recarga, pintura total, colocação de adesivos, lacres e reposição de peças) - Recarga de extintor CO2 2kg | 13 | R$ 41,40 | R$ 538,22 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOMANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO - Manutenção geral (recarga, pintura total, colocação de adesivos, lacres e reposição de peças) - Recarga de extintor AP 10L | 75 | R$ 29,00 | R$ 2.174,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.162,61
- A liquidarcalculado
- R$ 5.162,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 06/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.162,61 · a liquidar R$ 5.162,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1088 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 722,65
- 898 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.741,46
- 998 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 685,24
- 810 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.596,74
- 650 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.695,19
- 622 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.265,11
- 645 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 957,05
- 646 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.243,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.213909/2025-84
valor global após o termo: R$ 21.346,81 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683907
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:57
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