Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS) PARA A COPPE/UFRJ.
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME (CNPJ 16.813.260/0001-16) para: despesa empenhada para aquisicao de material de copa e cozinha (copos descartáveis) para a coppe/ufrj.. Valor global contratado: R$ 3.841,25. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ 153157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA MECNPJ 16.813.260/0001-16
- Processooficial
- 23079.232134/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.841,25
- Valor globaloficial
- R$ 3.841,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 875 | R$ 4,39 | R$ 3.841,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.841,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.841,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.841,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.841,25
Faturas
- 2721 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.841,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.232134/2024-65
valor global após o termo: R$ 3.841,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683913
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.