Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
SRP 91800/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO - ALIMENTOS SECOS PARA DISTRIBUICAO 23313.001124.2024-60 - OFICIO 103/2025 - SETOR SOLICITANTE COMISSAO PNAE 2025 - CONFORME LEI N° 1…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA (CNPJ 08.808.811/0001-25) para: srp 91800/2024 - aquisicao de material consumo - alimentos secos para distribuicao 23313.001124.2024-60 - oficio 103/2025 - setor solicitante comissao pnae 2025 - conforme lei n° 14.133/2021. Valor global contratado: R$ 2.468,84. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDACNPJ 08.808.811/0001-25
- Processooficial
- 23313.001124.2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.468,84
- Valor globaloficial
- R$ 2.468,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBIDA LÁCTEABEBIDA LÁCTEA, SABOR MAMÃO, BANANA E MAÇÃ, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM CARTONADA ASSÉPTICA COM CANUDO ACOPLADO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS PROCESSOS U.A.T./ U.H.T ESTERILIZAÇÃO,VALIDADE 4 M E | 1.991 | R$ 1,24 | R$ 2.468,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.468,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 54,31
- Pagocalculado
- R$ 2.414,53
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 26/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.468,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 54,31 · pago R$ 2.414,53
Faturas
- 44827 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.468,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001124.2024-60
valor global após o termo: R$ 2.468,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683933
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.