Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
SRP PERMANENTE / SERVIÇO - MOBILIÁRIO PLANEJADO - SRP 29/2023 (VÁLIDA ATÉ 29/12/2025) - PROC. ORIGINAL: 23305.020814.2023-08 - PROC. DE AQUISIÇÃO: 23313.001763.2025-14. - PROCESSO:…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: srp permanente / serviço - mobiliário planejado - srp 29/2023 (válida até 29/12/2025) - proc. original: 23305.020814.2023-08 - proc. de aquisição: 23313.001763.2025-14. - processo: 23313.001763,2025-14 - setor solicitant…. Valor global contratado: R$ 38.928,00. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
- Processooficial
- 23313.001763.2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 38.928,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.928,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MÓVEIS / PLACAS / PAINÉIS EM VIDROMOVEIS SOB MEDIDA COM FORNECIMENTO DO MATERIAL. Valor de referência para 1m². | 1.622 | R$ 2.400,00 | R$ 38.928,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.928,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.928,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 29/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.928,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.928,00
Faturas
- 695 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.928,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001763.2025-14
valor global após o termo: R$ 38.928,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683935
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.