Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO: ATA 90009/2024 - IFAL - UASG 158147 - MONITORES 27 POLEGADAS (VALIDA ATE 10/11/2025) - PROCESSO 23313.001798.2025-45. IFSP CAMPUS SALTO - OFICIO…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 28.584.157/0003-92) para: adesao a ata de registro de preco: ata 90009/2024 - ifal - uasg 158147 - monitores 27 polegadas (valida ate 10/11/2025) - processo 23313.001798.2025-45. ifsp campus salto - oficio no 123/2025 - clt-slt/daa-slt/drg/slt-if…. Valor global contratado: R$ 11.540,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 28.584.157/0003-92
- Processooficial
- 23313.001798.2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM 4 K, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE , AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINA… | 10 | R$ 1.154,00 | R$ 11.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.540,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 18/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.540,00 · a liquidar R$ 11.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19804 · emitida 24/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001798.2025-45
valor global após o termo: R$ 11.540,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683936
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.