Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA TVBOX - PROCESSO 23313.000799.2025-72 OFICIO Nº 128/2025 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP. - SOLICITANTE: DRG/SLT - LEI 14.133/…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SO SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 04.124.953/0001-12) para: contratacao de empresa para confeccao de adesivos para tvbox - processo 23313.000799.2025-72 oficio nº 128/2025 - clt-slt/daa-slt/drg/slt/ifsp. - solicitante: drg/slt - lei 14.133/2021 - artigo:75 - inciso: ii. Valor global contratado: R$ 801,00. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- SO SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 04.124.953/0001-12
- Processooficial
- 23313.000799.2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 801,00
- Valor globaloficial
- R$ 801,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVOConfecção / instalação etiqueta personalizada - adesivo | 1.800 | R$ 0,12 | R$ 216,00 |
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO | 1.500 | R$ 0,39 | R$ 585,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 801,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 801,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 19/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 801,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 801,00
Faturas
- 2205 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 801,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.000799.2025-72
valor global após o termo: R$ 801,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683938
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.