Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90051-2024 DA UFRN-UASG 153103. PROCESSO 23057.006200.2025-82.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 14.566.765/0001-06) para: empenho para aquisição de material de consumo hospitalar, pregão eletrônico srp 90051-2024 da ufrn-uasg 153103. processo 23057.006200.2025-82.. Valor global contratado: R$ 9.660,00. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDACNPJ 14.566.765/0001-06
- Processooficial
- 23057.006200.2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.660,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.660,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUALÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTI-EMBAÇANTE, INFRADURA, EXTRA ANTI-RISCO, MODELO LENTES COM PORTEÇÃO LATERAL | 310 | R$ 6,00 | R$ 1.860,00 |
| MÁSCARA CONTRA GASESMÁSCARA CONTRA GASES, MATERIAL BORRACHA NATURAL, TIPO FILTRO REMOVÍVEL/ SUBSTITUÍVEL, TIPO FACIAL SEM VISOR, COR PRETA, TAMANHO ÚNICO | 52 | R$ 150,00 | R$ 7.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.660,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.660,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.660,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.660,00
Faturas
- 4100 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.006200.2025-82
valor global após o termo: R$ 9.660,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683955
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.