Contrato federal · Empenho 2025NE000164 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO (LIOFILIZADOR) - SERVIÇO PARA PPGCA - PROFA. VERONICA - RECURSO CAPES PROAP2025 - N TRANSF 1AAMPI FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA SCONTAB@FARMAC…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LIOBRAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO DE LIOFILIZADORES LTDA (CNPJ 06.258.114/0001-12) para: manutenção de equipamento de laboratório (liofilizador) - serviço para ppgca - profa. veronica - recurso capes proap2025 - n transf 1aampi favor encaminhar nf-e para [email protected] retencao de tributos federais…. Valor global contratado: R$ 2.500,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LIOBRAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO DE LIOFILIZADORES LTDACNPJ 06.258.114/0001-12
- Processooficial
- 23072.258944/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00310/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOInstalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000164 · 02/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.500,00
Faturas
- 215 · emitida 17/10/2025 · PagoR$ 2.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000164 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.258944/2025-92
valor global após o termo: R$ 2.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684140
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.