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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000390 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM PROJETOS DE EXTENSÃO DO DAMECMD. PE 90014/2025

UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CNPJ 20.915.722/0001-83) para: aquisição de material de consumo para utilização em projetos de extensão do damecmd. pe 90014/2025. Valor global contratado: R$ 450,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
Unidade (UASG)oficial
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
Local da unidadeoficial
MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
Fornecedoroficial
N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICACNPJ 20.915.722/0001-83
Processooficial
23064.039560/2025-71
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90014/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 450,00
Valor globaloficial
R$ 450,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
03/10/2025
Vigênciaoficial
03/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM0R$ 0,00R$ 0,00
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM0R$ 0,00R$ 0,00
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM0R$ 0,00R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 0,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000390 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 26291 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 450,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000390 · 03/10/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000390 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.039560/2025-71

    valor global após o termo: R$ 450,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorN A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 684152
Lido da fonte em
30/10/2026, 12:26
Última mudança no registro
02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 21:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.