Contrato federal · Empenho 2025NE000321 · Comprasnet Contratos
25209.005265/2023-93 / DISPENSA Nº 90019/2025 / ITEM: AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA/ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS P/ [email protected] / FELIPE ABDO ASSAD SOUSA: E…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 59.228.078 FELIPE ABDO ASSAD SOUSA (CNPJ 59.228.078/0001-00) para: 25209.005265/2023-93 / dispensa nº 90019/2025 / item: aquisição de purificadores de água/enviar nota fiscal com dados bancarios p/ [email protected] / felipe abdo assad sousa: e-mail: [email protected] / telefone:…. Valor global contratado: R$ 16.390,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- 59.228.078 FELIPE ABDO ASSAD SOUSACNPJ 59.228.078/0001-00
- Processooficial
- 25209.005265/2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DUPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM BIVOLT V,CAPACIDADE 2 L, VAZÃO 45 L/H, MATERIAL GABINETE POLIPROPILENO, CAPACIDADEREFRIGERAÇÃO 1 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRA… | 22 | R$ 745,00 | R$ 16.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.390,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000321 · 22/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.390,00
Faturas
- 3845195 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.960,00
- 3845395 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.960,00
- 3845451 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000321 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.005265/2023-93
valor global após o termo: R$ 16.390,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684162
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.