Contrato federal · Empenho 2025NE001310 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ALCOOL ETILICO E AGUA SANITARIA - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024. PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UFES - DA/DMP/PROAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFAD…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA (CNPJ 51.952.621/0001-06) para: aquisição de material de consumo - alcool etilico e agua sanitaria - srp pregão eletrônico nº 90002/2024. para atender a necessidade da ufes - da/dmp/proad - divisão de almoxarifado. processo de utilização do srp: 23068.…. Valor global contratado: R$ 9.808,40. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTACNPJ 51.952.621/0001-06
- Processooficial
- 23068.040329/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.808,40
- Valor globaloficial
- R$ 9.808,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 1.500 | R$ 5,00 | R$ 7.500,00 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, P… | 1.160 | R$ 1,99 | R$ 2.308,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.808,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.808,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001310 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.808,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.808,40
Faturas
- 620 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.808,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001310 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.040329/2024-18
valor global após o termo: R$ 9.808,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684170
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.