Contrato federal · Empenho 2025NE001390 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY SILICONE - PROCESSO 25384.001291/2024-01
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 03.951.140/0001-33) para: para atender a aquisição de sonda foley silicone - processo 25384.001291/2024-01. Valor global contratado: R$ 1.658,60. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 03.951.140/0001-33
- Processooficial
- 25384.001291/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.658,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.658,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDA TRATO URINÁRIOSONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 14 FRENCH, VIAS 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C… | 120 | R$ 7,58 | R$ 909,60 |
| MATERIAL HOSPITALARMATERIAL HOSPITALAR, TIPO GUIA/ MANDRIL, MATERIAL METÁLICO, FLEXÍVEL, APLICAÇÃO P/ CATETERISMO VESICAL, DIMENSÕES USO C/ SONDA FOLEY 18 FR, COMPONENTES ADICIONAIS PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, ESTERILIDAD… | 100 | R$ 7,49 | R$ 749,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.658,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.658,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001390 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.658,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.658,60
Faturas
- 103711 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.658,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001390 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001390 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001291/2024-01
valor global após o termo: R$ 1.658,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684204
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.