Contrato federal · Empenho 2025NE001366 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA NYLON - PROCESSO 25384.000527/2025-64
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 36.958.273/0001-90) para: para atender a aquisição de fio de sutura nylon - processo 25384.000527/2025-64. Valor global contratado: R$ 207,36. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 36.958.273/0001-90
- Processooficial
- 25384.000527/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90067/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 207,36
- Valor globaloficial
- R$ 207,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 2-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA… | 72 | R$ 2,88 | R$ 207,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 207,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 207,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001366 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 207,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 207,36
Faturas
- 4259 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 207,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001366 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000527/2025-64
valor global após o termo: R$ 207,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684210
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.