Contrato federal · Empenho 2025NE001373 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE BORRACHA P/ ASPIRAÇÃO C /PONTEIRA - PROCESSO 25384.001332/2024-51
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA (CNPJ 17.771.867/0001-43) para: para atender a aquisição de borracha p/ aspiração c /ponteira - processo 25384.001332/2024-51. Valor global contratado: R$ 2.460,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDACNPJ 17.771.867/0001-43
- Processooficial
- 25384.001332/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO HOSPITALARTUBO HOSPITALAR, USO ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, REFERÊNCIA Nº 203, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 4,0 MM, COMPRIMENTO 3,0 M, ADICIONAIS C/ PONTEIRA DE PVC C/ FILTRO DE FRAGMENTOS, ESTE… | 500 | R$ 4,92 | R$ 2.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.460,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001373 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.460,00
Faturas
- 88707 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001373 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001332/2024-51
valor global após o termo: R$ 2.460,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684222
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.