Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 158009, SINDEC 302/2025 - EYNG E CIA LTDA, PROC. SEI. 23411.015212/2025-11.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EYNG E CIA LTDA (CNPJ 76.070.929/0001-59) para: para atender despesas com aquisicao de material permanente para o campus de cascavel, uasg 158009, sindec 302/2025 - eyng e cia ltda, proc. sei. 23411.015212/2025-11.. Valor global contratado: R$ 6.930,00. Vigência de 29/08/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- EYNG E CIA LTDACNPJ 76.070.929/0001-59
- Processooficial
- 23411.015212/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00302/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.930,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.930,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOBILIÁRIO PISCINA / JARDIMMATERIAL: CONCRETO, FORMATO: REDONDA, DIÂMETRO: 100, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOMPANHA BANCOS, ALTURA: 80, TIPO: MESA | 5 | R$ 1.386,00 | R$ 6.930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.930,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 29/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.930,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.930,00
Faturas
- 4567 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.930,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015212/2025-11
valor global após o termo: R$ 6.930,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684290
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.