Contrato federal · Empenho 2024NE000314 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS COM AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO E OUTROS. PROCESSO 23323.000678.2024-21, PE 93/2023 - UG 158139
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou COMERCIAL DESTAQUE LTDA (CNPJ 10.613.588/0002-93) para: valor que se empenha para atender demandas do campus bom jesus com aquisição de feijão preto e outros. processo 23323.000678.2024-21, pe 93/2023 - ug 158139. Valor global contratado: R$ 28.780,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DESTAQUE LTDACNPJ 10.613.588/0002-93
- Processooficial
- 23323.000678.2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00093/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO, SABOR UVA, TIPO INDUSTRIALIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AÇUCAR E SEM GLÚTEN | 1.300 | R$ 8,30 | R$ 10.790,00 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO, SABOR CAJÚ, TIPO INDUSTRIALIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AÇUCAR E SEM GLÚTEN | 1.685 | R$ 4,90 | R$ 8.256,50 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERMELHO, TIPO TIPO 1 | 1.388 | R$ 6,60 | R$ 9.160,80 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 1.800 | R$ 5,00 | R$ 9.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.492,40
- A liquidarcalculado
- R$ 57.492,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000314 · 26/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 37.207,30 · a liquidar R$ 37.207,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000321 · 26/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 20.285,10 · a liquidar R$ 20.285,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000314 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000678.2024-21
valor global após o termo: R$ 28.780,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684291
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.